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沐川县退役军人事务局2021年部门预算编制说明
发布时间:2021-03-01 信息编辑:沐川县退役军人事务局 字体:【
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一、主要职能

沐川县退役军人事务局为县政府工作部门,主要负责全县退役军人事务工作。

(一)拟订退役军人工作政策并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责军队转业干部的安置。负责复原干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三)组织退役军人教育培训工作,承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

(四)贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策,拟定有关地方性政策并组织实施。

(五)组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

(七)组织、指导拥军优属工作,承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤工作,贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制,组织、指导退役军人综合服务体系建设,参与指导退役军人党建工作。

(十一)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则,沐川县退役军人事务局预算编制范围包括:沐川县退役军人事务局机关、下属单位沐川县退役军人服务中心。

三、收支预算总体情况

2021年沐川县退役军人事务局部门预算收入总额为932.01万元,其中:当年财政拨款932.01万元,上级补助0万元,上年结转0万元。相应安排支出预算932.01万元,其中:基本支出97.50万元,项目支出834.51万元。较上年相比,部门收支增长61.94%,主要是人员增加、项目支出增加。

四、财政拨款支出预算安排情况

2021年沐川县退役军人事务局部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的退役军人抚恤、安置等相关工作。其中:基本支出,是用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;项目支出,是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于保障退役军人抚恤、安置等相关工作经费支出。

2021年沐川县退役军人事务局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面

(一)社会保障和就业支出917.16万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费、退役军人优抚、安置工作。

(二)卫生健康支出3.31万元,主要用于:职工医疗保险等支出。

(三)住房保障支出11.54万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、三公经费财政拨款预算安排情况

2021年,沐川县退役军人事务局三公经费财政拨款预算数0.8万元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费0.8万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费。2021年沐川县退役军人事务局局无出国出境计划安排。

(二)公务接待费。2021年沐川县退役军人事务局安排公务接待费预算0.8万元,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行维护费。我局无公务用车,不存在此类运行费用。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2021年沐川县退役军人事务局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计17.07万元。

(二)政府采购情况。2021年沐川县退役军人事务局安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。截至2020年底,沐川县退役军人事务局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2021年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

(四)绩效目标设置情况。2021年,沐川县退役军人事务局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排932.01万元,其中编制了项目绩效目标的预算834.51万元,主要为义务兵家属优待金项目、义务兵退役安置县级配套资金项目等。

七、名词解释

(一)财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十二)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休等方面的支出。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十九)纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1.部门收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金预算项目支出预算表
4-2.政府性基金“三公”经费支出表
5.国有资本经营支出预算表
6.政府采购预算表
7.部门预算项目绩效目标表

部门预算批复退役军人事务局.xls

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